問(wèn)題已解決

老師，你好，補(bǔ)繳6月，繳納7月社保費(fèi)怎么做分錄？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/30 11:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
先計(jì)提，然后繳納
2019 07/30 11:49
84785005
2019 07/30 11:51
老師，我之前不知道要繳多少錢，沒(méi)計(jì)提，而且，個(gè)人部分也是公司繳納，該怎么做分錄？
84785005
2019 07/30 12:28
計(jì)提6月社保， 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1039.29 貸:應(yīng)付職工薪酬 1039.29 計(jì)提7月社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)2138.58 貸:應(yīng)付職工薪酬 2138.58
84785005
2019 07/30 12:28
計(jì)提6月社保， 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1039.29 貸:應(yīng)付職工薪酬 1039.29 計(jì)提7月社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)2138.58 貸:應(yīng)付職工薪酬 2138.58
84785005
2019 07/30 12:29
老師，這樣對(duì)嗎？
辜老師
2019 07/30 13:55
是的，是這樣賬務(wù)處理的
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