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臨時的保潔工資怎么做？放在什么科目？
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需要有發(fā)票才可以，這個做管理費用，你這個是打掃衛(wèi)生吧？
2019 07/29 12:42
84785009 
2019 07/29 12:56
對的，因為是幾家公司平攤的費用，沒有開發(fā)票
maize老師 
2019 07/29 12:57
沒有你做管理費用其他匯算清繳納稅調(diào)增
84785009
2019 07/29 12:58
分錄怎么弄？用不用過應付職工薪酬這個科目
maize老師
2019 07/29 12:59
不需要不是你們員工不需要通過應付職工薪酬 借管理費用 其他 貸銀行
84785009
2019 07/29 13:00
好的 知道了 謝謝
84785009
2019 07/29 13:06
老師 我還想問個問題，就是我們交社保沒交進去，上個月交的已經(jīng)做了賬，然后這個月社保因系統(tǒng)故障把錢又退回來了，我要怎么做賬這個月？直接再做一遍上個月的那個做成負數(shù)嗎？
maize老師
2019 07/29 13:07
沖回你上次做那個分錄就可以
84785009
2019 07/29 13:07
就是負數(shù)再做一遍是吧
maize老師
2019 07/29 13:08
是的，你這個退回那個不需要交么，那就負數(shù)做一次
84785009
2019 07/29 13:08
交，但是這個月已經(jīng)交不了了，等下個月初才能交了，但是已經(jīng)退回到我們賬戶上了所以我得做賬把
maize老師
2019 07/29 13:10
這樣有滯納金吧，你社保局咋說的只能下個月扣？不能現(xiàn)在去社保局那邊交么
84785009
2019 07/29 13:13
沒有滯納金，他們已經(jīng)扎帳了，因為他們呢邊系統(tǒng)的緣故還沒有給我們調(diào)好
maize老師
2019 07/29 13:17
可以負數(shù)沖回，之后再交再重新做交分錄就可以
84785009
2019 07/29 13:20
OK 謝謝
maize老師
2019 07/29 14:11
滿意請給五星好評，謝謝
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