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問(wèn)題已解決
老師，我們公司要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票？增值稅和附加稅當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局就交了吧？我次月申報(bào)稅務(wù)時(shí)，這筆收入不用在做處理吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，增值稅，城建稅是當(dāng)時(shí)繳納的
你所指的收入不做處理是什么意思？
2019 07/29 09:29
84784997 
2019 07/29 09:29
我還以為是剛才那個(gè)老師
鄒老師 
2019 07/29 09:30
你好，針對(duì)上述問(wèn)題還有什么疑問(wèn)？
你所指的收入不做處理是什么意思？
84784997
2019 07/29 09:31
我們是房地產(chǎn)公司，購(gòu)買一輛銷售獎(jiǎng)品車，當(dāng)時(shí)以銷售費(fèi)用入賬，汽車一直沒(méi)送出去，現(xiàn)轉(zhuǎn)賣給公司同事，這筆業(yè)務(wù)怎么做？
84784997
2019 07/29 09:32
剛才那個(gè)老師說(shuō)，去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票
鄒老師
2019 07/29 09:32
你好，需要把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算
借；固定資產(chǎn)，貸；銷售費(fèi)用
然后做固定資產(chǎn)處置處理
借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)
借；資產(chǎn)處置收益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784997
2019 07/29 09:34
需要開(kāi)具發(fā)票嗎？
84784997
2019 07/29 09:34
和剛才那個(gè)老師說(shuō)的不一樣
鄒老師
2019 07/29 09:34
你好，需要給同事開(kāi)具發(fā)票的
84784997
2019 07/29 09:35
開(kāi)具二手車銷售發(fā)票嗎？
鄒老師
2019 07/29 09:36
你好，你單位購(gòu)進(jìn)這個(gè)車輛的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有抵扣？
84784997
2019 07/29 09:36
當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)6.5萬(wàn)，現(xiàn)在以1.9萬(wàn)轉(zhuǎn)讓
84784997
2019 07/29 09:36
沒(méi)有抵扣
84784997
2019 07/29 09:36
當(dāng)時(shí)是小規(guī)模，作為銷售費(fèi)用入賬的
84784997
2019 07/29 09:37
現(xiàn)在我公司是一般納稅人，按照簡(jiǎn)易征收
鄒老師
2019 07/29 09:38
你好，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，那現(xiàn)在就只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票給對(duì)方入賬的
84784997
2019 07/29 09:38
我公司可以開(kāi)這個(gè)發(fā)票嗎？
鄒老師
2019 07/29 09:39
你好，可以自行開(kāi)具增值稅普通發(fā)票
84784997
2019 07/29 09:42
發(fā)票服務(wù)名稱寫(xiě)什么？
84784997
2019 07/29 09:42
我們的稅率是5%
84784997
2019 07/29 09:43
說(shuō)二手車轉(zhuǎn)讓是4%減半征收
鄒老師
2019 07/29 09:45
你好，發(fā)票內(nèi)容就是某某二手車
84784997
2019 07/29 09:46
我們的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)這項(xiàng)，可以自行開(kāi)具這個(gè)某某二手車嗎？
鄒老師
2019 07/29 09:51
你好，可以自行開(kāi)具這個(gè)固定資產(chǎn)處置發(fā)票的
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