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問題已解決
老師，我們公司要去稅務(wù)局代開發(fā)票？增值稅和附加稅當(dāng)時在稅務(wù)局就交了吧？我次月申報稅務(wù)時，這筆收入不用在做處理吧？
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你好，增值稅，城建稅是當(dāng)時繳納的
你所指的收入不做處理是什么意思？
2019 07/29 09:29
84784997 
2019 07/29 09:29
我還以為是剛才那個老師
鄒老師 
2019 07/29 09:30
你好，針對上述問題還有什么疑問？
你所指的收入不做處理是什么意思？
84784997
2019 07/29 09:31
我們是房地產(chǎn)公司，購買一輛銷售獎品車，當(dāng)時以銷售費用入賬，汽車一直沒送出去，現(xiàn)轉(zhuǎn)賣給公司同事，這筆業(yè)務(wù)怎么做？
84784997
2019 07/29 09:32
剛才那個老師說，去稅務(wù)局代開發(fā)票
鄒老師
2019 07/29 09:32
你好，需要把銷售費用轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算
借；固定資產(chǎn)，貸；銷售費用
然后做固定資產(chǎn)處置處理
借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊 ， 貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費
借；資產(chǎn)處置收益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784997
2019 07/29 09:34
需要開具發(fā)票嗎？
84784997
2019 07/29 09:34
和剛才那個老師說的不一樣
鄒老師
2019 07/29 09:34
你好，需要給同事開具發(fā)票的
84784997
2019 07/29 09:35
開具二手車銷售發(fā)票嗎？
鄒老師
2019 07/29 09:36
你好，你單位購進(jìn)這個車輛的進(jìn)項發(fā)票有抵扣？
84784997
2019 07/29 09:36
當(dāng)時購買時6.5萬，現(xiàn)在以1.9萬轉(zhuǎn)讓
84784997
2019 07/29 09:36
沒有抵扣
84784997
2019 07/29 09:36
當(dāng)時是小規(guī)模，作為銷售費用入賬的
84784997
2019 07/29 09:37
現(xiàn)在我公司是一般納稅人，按照簡易征收
鄒老師
2019 07/29 09:38
你好，當(dāng)時進(jìn)項沒有抵扣，那現(xiàn)在就只能開具增值稅普通發(fā)票給對方入賬的
84784997
2019 07/29 09:38
我公司可以開這個發(fā)票嗎？
鄒老師
2019 07/29 09:39
你好，可以自行開具增值稅普通發(fā)票
84784997
2019 07/29 09:42
發(fā)票服務(wù)名稱寫什么？
84784997
2019 07/29 09:42
我們的稅率是5%
84784997
2019 07/29 09:43
說二手車轉(zhuǎn)讓是4%減半征收
鄒老師
2019 07/29 09:45
你好，發(fā)票內(nèi)容就是某某二手車
84784997
2019 07/29 09:46
我們的經(jīng)營范圍沒這項，可以自行開具這個某某二手車嗎？
鄒老師
2019 07/29 09:51
你好，可以自行開具這個固定資產(chǎn)處置發(fā)票的
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