問(wèn)題已解決

老師，明細(xì)賬上固定資產(chǎn)累計(jì)折舊期末余額和折舊表上金額不一樣，財(cái)務(wù)交接不順利。折舊表就留最后一個(gè)月折舊表，固定資產(chǎn)購(gòu)買時(shí)間比較長(zhǎng)，發(fā)票一時(shí)找不到。現(xiàn)在這個(gè)差額這么處理好？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 11:38
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您可以根據(jù)固定資產(chǎn)的原值，倒算一下現(xiàn)在的累計(jì)折舊應(yīng)該是多少，現(xiàn)在賬面實(shí)際是多少，多計(jì)提啦就沖了，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提
2019 07/25 11:59
84784966
2019 07/25 12:01
看期初數(shù)據(jù)，和折舊表，期初數(shù)據(jù)少計(jì)提100。那么分錄這么寫？
84784966
2019 07/25 12:05
還有一個(gè)問(wèn)題。年度匯繳清算寫資產(chǎn)折舊調(diào)整表時(shí)，這個(gè)少計(jì)提折舊的算在機(jī)械，運(yùn)輸設(shè)備等不知道哪里。因?yàn)樵瓉?lái)的折舊表也沒(méi)有了，就剩足夠一個(gè)月的
文老師
2019 07/25 12:14
少計(jì)提100，那您次月補(bǔ)計(jì)提100就好了
文老師
2019 07/25 12:15
計(jì)提的折舊額就體現(xiàn)在本年折舊和累計(jì)折舊里面
84784966
2019 07/25 12:34
分錄這么寫呢
文老師
2019 07/25 12:42
就是和名您正常計(jì)提的折舊的分錄一樣寫，就是金額多100元
84784966
2019 07/25 12:59
老師，資產(chǎn)折及調(diào)整表，有本年累計(jì)等分類，如機(jī)器，運(yùn)輸設(shè)備等，這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的，我填寫在其他還是隨便塞一個(gè)進(jìn)去到一個(gè)類別里？
文老師
2019 07/25 13:03
您分錄是做在哪一類里面，就填在哪一類里面
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