問題已解決

核對日記賬總賬不平要怎么處理，會計憑證看起來沒有問題，結(jié)轉(zhuǎn)之前資產(chǎn)余額表不平，結(jié)轉(zhuǎn)后平了，第一次做賬

84785005| 提問時間：2019 07/25 11:03
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
這里只是對的你的現(xiàn)金余額 你們賬務(wù)處理也是蠻牛的，現(xiàn)金居然能成負的！
2019 07/25 11:31
84785005
2019 07/25 11:43
現(xiàn)金成負這個不是重點吧，剛剛成立的初期，我是在問是哪里出了問題，要怎么去反查，這樣的回答對我來說沒用
俞老師
2019 07/25 12:29
這里只是對的你的現(xiàn)金余額，總賬的現(xiàn)金和系統(tǒng)賬的現(xiàn)金！
84785005
2019 07/25 16:23
我知道為何不平了，因為日記賬是按照實際發(fā)生的月份錄入的，但是做賬憑證我是5月底才來上班，賬全部在5月和6月上了，因而造成日記賬和做賬憑證不平的問題，請問這個影響做賬么
俞老師
2019 07/25 16:47
只要余額是對上的就沒有問題
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