問(wèn)題已解決

老師，我們有個(gè)工地，一個(gè)工地花了很多錢買了很多材料了，可是合同還沒(méi)下來(lái)，需要年底，然后我計(jì)入工程施工了費(fèi)用，快跨年了，我們沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有預(yù)收到工程款，可是我們年底的結(jié)轉(zhuǎn)，有收入用完工百分比法，交所的說(shuō)，怎么辦

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 09:43
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你沒(méi)有收款的話，就可以暫時(shí)不入收入，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，等合同下來(lái)，有收款之后，再根據(jù)完工進(jìn)度去確認(rèn)收入和成本。
2019 07/25 10:04
84785038
2019 07/25 10:10
要跨年了老師
84785038
2019 07/25 10:10
一點(diǎn)不交增值稅嗎
徐璐老師
2019 07/25 10:22
你如果沒(méi)有取得收入的話，也沒(méi)有開(kāi)票，這個(gè)是不用交增值稅的，如果是異地的話，在開(kāi)工之前就應(yīng)該預(yù)繳了2%的增值稅。
84785038
2019 07/25 10:39
增值稅呢老師
徐璐老師
2019 07/25 10:45
同學(xué)，我說(shuō)的就是增值稅呀。
84785038
2019 07/25 10:45
打錯(cuò)字了
84785038
2019 07/25 10:45
所得稅
徐璐老師
2019 07/25 10:47
所得稅要根據(jù)你的盈利來(lái)，如果你沒(méi)有收入的話，就不用繳納所得稅的。
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