問(wèn)題已解決

老師，我們以前的會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊都不正確，也沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì)賬，現(xiàn)在把固定資產(chǎn)明細(xì)賬建起來(lái)了，發(fā)現(xiàn)每月折舊額比賬面多，但是累計(jì)折舊額比賬面少，該怎么處理？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 06:32
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
同學(xué)你好，累計(jì)差額用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)賬，調(diào)完賬之后按正確金額每月計(jì)提折舊。調(diào)賬分錄，借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
2019 07/25 06:52
84784949
2019 07/25 08:11
老師，是實(shí)際累計(jì)折舊金額少，賬面上多，如果借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊，那么賬面上不是比實(shí)際更多了嗎？
趙英老師
2019 07/25 09:47
多提了就做反向調(diào)整分錄。
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