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老師，建筑企業(yè)如果也沒月末按完工百分比法，確認(rèn)收入和成本，可是實(shí)際沒有開票，可是有收入就得交稅，怎么預(yù)繳所得稅和增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好!你可以看看這個了。
2019 07/22 16:31
84785038 
2019 07/22 16:36
收到預(yù)收款要預(yù)繳，那每個月確認(rèn)的收入還預(yù)繳嗎
宋生老師 
2019 07/22 16:38
你好！預(yù)交后，收入繳納的時候可以抵減
84785038
2019 07/22 16:39
老師，我們沒有開票也沒有收到預(yù)收款，只是單純的每個月根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，這樣要預(yù)繳嗎
宋生老師
2019 07/22 16:41
你好！你根據(jù)進(jìn)度結(jié)算，就要交稅了
84785038
2019 07/22 16:58
老師，這個交稅按查賬交稅嗎按百分比確認(rèn)收入成本了，最后查賬看利潤交稅嗎
84785038
2019 07/22 16:58
交稅是增值稅附加稅和所得稅嗎
84785038
2019 07/22 16:59
84785038
2019 07/22 16:59
這樣了在怎么做交稅的分錄
宋生老師
2019 07/22 17:00
你好!是的.大體上就是這3類稅金了.
84785038
2019 07/22 17:02
老師，按什么交稅，怎么做賬，在完工百分比下，剛才那個圖片下
宋生老師
2019 07/22 17:03
你好!你是什么業(yè)務(wù)呢,沒具體業(yè)務(wù)沒辦法做賬.
交稅按收入來交.
你如果150萬收入就用150萬乘以適用稅率.
84785038
2019 07/22 17:19
老師，就是工程款，我們現(xiàn)在只有費(fèi)用，計(jì)入工程施工，我們這個項(xiàng)目要跨年了，沒收到工程款，利潤總是負(fù)的，想用完工進(jìn)度法，然后根據(jù)項(xiàng)目確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，所有的進(jìn)項(xiàng)票還沒有認(rèn)證，因?yàn)闆]開發(fā)票，如果我用了完工進(jìn)度法確認(rèn)了收入和成本，怎么交增值稅，我還有很多沒認(rèn)證的，
84785038
2019 07/22 17:20
老師，你能明白我的意思嗎
宋生老師
2019 07/22 17:22
你好!明白,你這樣的話,就建議你去問下你的管理員,看他的要求,一般有2種,1,現(xiàn)在只按完工季度預(yù)交,按2%預(yù)交.然后開票的時候,再計(jì)算銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng).
2,現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),并按銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)先交.
84785038
2019 07/22 17:27
老師，要是按照第一種方法，怎么弄，老師我們現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)，年前不會開發(fā)票有銷項(xiàng)，一般怎么做
84785038
2019 07/22 17:27
只有一大些開來的材料票進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證
宋生老師
2019 07/22 17:28
你好!就是你按你的完工程度確定的完工進(jìn)額來預(yù)交
84785038
2019 07/22 17:31
好的，老師，我還是很迷糊，怎么預(yù)繳，你能詳細(xì)的說下怎么預(yù)繳，我按照了百分比確認(rèn)了收入和成本，增值稅按什么預(yù)繳，是按你確認(rèn)的收入的百分比預(yù)繳還是看你的利潤，還有所得稅
宋生老師
2019 07/22 17:32
你好!是收入啊,按收入預(yù)交.比如你完工了20%,是20萬,就按20萬交2%
84785038
2019 07/22 17:33
好的，知道了
宋生老師
2019 07/23 10:25
你好！歡迎下次再來探討
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