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6月開異地工程的票，7月初到異地預繳，預繳完稅證明的所屬期為6月，申報6月增值稅時有抵扣異地預繳的金額。這個預繳完稅證明單要做到6月，還是7月。怎么做分錄？
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你好，幾月份預繳的就做到幾月份里
2019 07/22 15:57
84784976 
2019 07/22 16:28
6月申報時有抵扣了，6月怎么做分錄
樸老師 
2019 07/22 16:45
您好，這個你就就掛在未交增值稅里面，下個月做預繳的分錄 再結轉
84784976
2019 07/22 16:48
能不能詳細寫個分錄呢
樸老師
2019 07/22 17:08
這個月繳納的時候 進銷項結轉的時候實際是多少就按照多少結轉 借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅 繳納 借應交稅費-未交增值稅（貸方余額）貸 銀行存款 7月份做賬的時候 借 應交稅費 未交增值稅 貸 應交稅費 預繳增值稅
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