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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了忘記作廢，怎樣處理
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這只能開(kāi)紅字發(fā)票，或者是負(fù)數(shù)發(fā)票，你這個(gè)是專票么
2019 07/19 14:58
84785013 
2019 07/19 15:04
是的，來(lái)紅字發(fā)票后改怎樣處理呢
84785013
2019 07/19 15:04
是的，開(kāi)完紅字發(fā)票后還要退稅嗎老師
maize老師 
2019 07/19 15:09
你是銷售方么，你開(kāi)紅字是沖回你這個(gè)月開(kāi)藍(lán)字發(fā)票銷售額和稅額一般不給退稅
84785013
2019 07/19 15:10
那我6月開(kāi)錯(cuò)100萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)繳稅了，這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，交的稅和抵扣的稅改怎么辦
maize老師
2019 07/19 15:11
那這個(gè)月開(kāi)100萬(wàn)紅字是沖回7月藍(lán)字發(fā)票銷售額，一般不給退稅啊，你可以像你稅局申請(qǐng)退稅，8月申報(bào)7月的稅的時(shí)候去稅局大廳申報(bào)，系統(tǒng)提交不了申報(bào)表
84785013
2019 07/19 15:21
也就是說(shuō)紅字沖回上個(gè)月銷售額
借:銀行存款
貸:工程結(jié)算收入
應(yīng)交稅金-增值稅（紅字）
這樣上個(gè)月多交的稅不是也沖回了嗎？就變成留抵稅了是嗎老師
maize老師
2019 07/19 15:22
貸:銀行存款
貸:工程結(jié)算收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)， 沖回你藍(lán)字收入啊，你不開(kāi)啊，
84785013
2019 07/19 15:26
哦，明白，沖回了這個(gè)月接著開(kāi)一張就可以了，謝謝老師
maize老師
2019 07/19 15:26
對(duì)，你重新開(kāi)那個(gè)重新做分錄
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