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問(wèn)題已解決
對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)成專票了，這個(gè)有影響嗎？
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您好，有影響，會(huì)造成滯留票。
2019 07/18 11:32
84785029 
2019 07/18 11:36
他們滯留還是我們滯留？
張蓉老師 
2019 07/18 11:39
您好，是開(kāi)票方會(huì)造成滯留票。滯留票是指銷售方已開(kāi)出，并抄稅報(bào)稅，而購(gòu)貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。
84785029
2019 07/18 11:43
那在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上對(duì)開(kāi)票方有影響嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找開(kāi)票單位？
張蓉老師
2019 07/18 11:46
您好，如果金額不大的話影響不大，如果金額過(guò)大可能會(huì)被稅局要求提供這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料。
84785029
2019 07/18 11:50
60萬(wàn)算大嗎？
張蓉老師
2019 07/18 11:54
您好，60萬(wàn)算大金額了，建議你收回之前開(kāi)出的專用發(fā)票抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)，重新開(kāi)出普通發(fā)票給對(duì)方。
84785029
2019 07/18 17:20
老師，對(duì)方公司帳已經(jīng)做了，報(bào)表也出了，這下咋收回票重開(kāi)那？
張蓉老師
2019 07/18 17:27
您好，可以跟對(duì)方協(xié)商給他們更換普通發(fā)票，因?yàn)槿绻麄兪樟藢Ｆ庇植荒艿挚?，不認(rèn)證的話，也是有被稅局要求提供這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的資料的風(fēng)險(xiǎn)。
84785029
2019 07/18 17:30
但是我要開(kāi)開(kāi)票的話是七月份開(kāi)票，專票是6月份開(kāi)的！他們都報(bào)稅了出報(bào)表了，他們?nèi)绻臀覀儞Q普票的話，時(shí)間上不相同的嘛！四月份的票做到六月份的帳里！
張蓉老師
2019 07/18 17:32
您好，這個(gè)不影響的，他們做憑證時(shí)調(diào)下賬，做一負(fù)一正的憑證。
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