你好,老師,我們房開(kāi)企業(yè),16年底經(jīng)縣政府批準(zhǔn)同意,幫別的房開(kāi)企業(yè)建樓,款項(xiàng)由政府和城建局代支付我們,之前我們投入的成本費(fèi)用都是從老板個(gè)人賬戶(hù)支付的,之前的會(huì)計(jì)在賬面上也沒(méi)記我們成本費(fèi)用,政府把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶(hù),他就直接走往來(lái)了,又打到老板個(gè)人賬戶(hù)去了!現(xiàn)在又打來(lái)一部分工程款,我怎么入賬,分錄怎么做?政府答應(yīng)按20%利潤(rùn)給我們,還有超過(guò)還款期限的錢(qián)按1分利給我們,目前這部分還沒(méi)到賬,以后都怎么處理?
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你應(yīng)該是把之前的成本等補(bǔ)錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
借:未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
然后這部分收入也是要入賬的。
2019 07/16 21:23
84784993
2019 07/17 04:41
老師,那之前老會(huì)計(jì)17年時(shí)收到返回款1900多萬(wàn),沒(méi)做收入,直接走往來(lái)了,直接打到老板個(gè)人賬戶(hù)了,我要做損益調(diào)整 那部分咋辦???
陳詩(shī)晗老師
2019 07/17 09:13
借:其他應(yīng)收款
貸:以前年度損益調(diào)整1900萬(wàn)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤(rùn)
84784993
2019 07/17 09:16
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 07/17 10:06
不客氣,祝你工作愉快
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