問(wèn)題已解決

加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填了之后，主表稅金沒(méi)變化是什么原因？不計(jì)提的話可以留著下月抵減嘛？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/15 16:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
10%加計(jì)抵扣，按照規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額，在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào)，本期實(shí)際抵減額最終會(huì)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”；第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
2019 07/15 16:41
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