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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。設(shè)計(jì)公司人員工資這么做對(duì)嗎。設(shè)計(jì)人員工資計(jì)提，借:勞務(wù)成本—設(shè)計(jì)人員工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本—設(shè)計(jì)人員工資。管理人員工資，借:管理費(fèi)用—工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 社保呢？社保怎么做？?jī)蓚€(gè)部門的要分開嗎。
2019 07/15 15:13
84785039 
2019 07/15 15:24
那設(shè)計(jì)部門是直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬嗎。
84785039
2019 07/15 15:26
結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本應(yīng)該是在發(fā)放那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，還是在計(jì)提那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。
84785039
2019 07/15 15:32
這個(gè)收入是具體指哪個(gè)項(xiàng)目的收入呢？還是指什么收入？每個(gè)月都會(huì)有收入呀？
84785039
2019 07/15 15:38
但是我們發(fā)工資不是這么算的。工資是每個(gè)月都發(fā)放呀？不跟對(duì)應(yīng)項(xiàng)目掛鉤？
bamboo老師 
2019 07/15 15:02
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
bamboo老師
2019 07/15 15:21
是的 根據(jù)員工任職的部分 分別寫
借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)
銷售費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
bamboo老師
2019 07/15 15:25
借：勞務(wù)成本——單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
bamboo老師
2019 07/15 15:27
在您確認(rèn)了收入的月份對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
bamboo老師
2019 07/15 15:34
根據(jù)您對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的收入結(jié)轉(zhuǎn) 比如這個(gè)月A項(xiàng)目確認(rèn)了收入 那您對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)A項(xiàng)目的勞務(wù)成本
bamboo老師
2019 07/15 15:39
如果不跟對(duì)應(yīng)項(xiàng)目掛鉤的話 那您發(fā)放的工資都結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期成本吧
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