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問題已解決
這個(gè)季度做賬少做了費(fèi)用和成本 企業(yè)所得稅多交了可是企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納 怎么調(diào)整？
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你好只能下月補(bǔ)充了
2019 07/15 10:36
84785003 
2019 07/15 10:37
那多交的企業(yè)所得稅就退回不來了對(duì)吧？
暖暖老師 
2019 07/15 10:37
只能以后再交款時(shí)抵減
84785003
2019 07/15 10:38
如果下個(gè)季度比這個(gè)季度多的話直接抵減就行對(duì)吧？
暖暖老師
2019 07/15 10:39
是的，你說的非常的對(duì)的
84785003
2019 07/15 10:42
老師 物業(yè)公司收到垃圾清運(yùn)費(fèi)和物管費(fèi)怎么做賬 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
暖暖老師
2019 07/15 10:46
這個(gè)需要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785003
2019 07/15 10:47
確認(rèn)收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做？
暖暖老師
2019 07/15 10:48
借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)或者其他
84785003
2019 07/15 10:49
老師 貸方可以具體講一下嗎？有點(diǎn)不懂
暖暖老師
2019 07/15 10:49
人工費(fèi)，折舊都有可能
84785003
2019 07/15 10:51
那就是企業(yè)收到垃圾清運(yùn)費(fèi)然后付給工人垃圾清運(yùn)工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候貸勞務(wù)成本對(duì)嗎？
暖暖老師
2019 07/15 10:52
那就是應(yīng)付職工薪酬，不是勞務(wù)
84785003
2019 07/15 10:53
那您說的勞務(wù)是什么
暖暖老師
2019 07/15 10:55
有可能是你們對(duì)外請(qǐng)的人開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
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