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小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入在增值稅申報(bào)中哪個(gè)位置填寫(xiě)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/13 19:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度收入總額是多少？登記類型是公司還是個(gè)體戶？
2019 07/13 19:25
84784971
2019 07/13 19:26
登記是公司，季收入3萬(wàn)
鄒老師
2019 07/13 19:28
你好，這種情況無(wú)票收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
84784971
2019 07/13 19:31
個(gè)體戶申報(bào)開(kāi)票收入20萬(wàn)，除了填增值稅申報(bào)表，還要填什么
鄒老師
2019 07/13 19:32
你好，還需要申報(bào)附加稅，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 還需要按稅局要求按期報(bào)送報(bào)表
84784971
2019 07/13 19:33
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在自然人個(gè)稅申報(bào)里面填寫(xiě)
鄒老師
2019 07/13 19:35
你好，我這邊是在電子稅務(wù)局申報(bào) 不排除有的地方可能在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)
84784971
2019 07/13 19:37
如果收入不超過(guò)稅局核定的金額，是不是不需要申報(bào)
鄒老師
2019 07/13 19:38
你好，你單位是定期定額征收？不是自行申報(bào)？
84784971
2019 07/13 19:40
自行申報(bào)，上面核定金額是一個(gè)月開(kāi)票2萬(wàn)免稅，現(xiàn)在每個(gè)月開(kāi)5萬(wàn)
鄒老師
2019 07/13 19:40
你好，既然是自行申報(bào)，怎么還有個(gè)月開(kāi)票2萬(wàn)免稅（這個(gè)是什么意思？）
84784971
2019 07/13 19:41
問(wèn)了稅務(wù)，好像是免個(gè)稅
鄒老師
2019 07/13 19:42
你好，免的依據(jù)是什么？ 自行申報(bào)是有利潤(rùn)就需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，虧損就不用繳納
84784971
2019 07/13 19:43
沒(méi)做帳啊，那怎么填
鄒老師
2019 07/13 19:46
你好，需要做賬出具利潤(rùn)表，才可以根據(jù)季度末月的本年累計(jì)收入，成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)的
84784971
2019 07/13 19:47
哦，虧損不需要填
鄒老師
2019 07/13 19:51
你好，需要填寫(xiě)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅申報(bào)表，只是不需要納稅而已
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