問(wèn)題已解決

老師，我們是文化服務(wù)類公司，宣傳制作費(fèi)已經(jīng)付給對(duì)方，但是對(duì)方票未到這樣的可以暫估費(fèi)用入賬嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 18:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以先暫估入賬 到時(shí)發(fā)票來(lái)了沖或者直接附發(fā)票入憑證即可
2019 07/12 18:28
84784955
2019 07/12 18:29
這個(gè)分錄怎么做呢？
meizi老師
2019 07/12 18:37
你好 借管理費(fèi)用-宣傳費(fèi)貸銀行存款 直接做 及時(shí)催發(fā)票回來(lái)附后面就行
84784955
2019 07/12 18:41
那發(fā)票次月才能收到的情況，次月充平的分錄怎么做呢？
meizi老師
2019 07/12 18:44
你好 可以的 到時(shí)你次月收到發(fā)票不做賬了 就這樣發(fā)票附憑證后就行
84784955
2019 07/12 18:46
好的，謝謝！
84784955
2019 07/12 18:50
老師，不好意思，還有一點(diǎn)問(wèn)題，我這個(gè)宣傳制作費(fèi)是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較好還好入管理費(fèi)用比較好呢，對(duì)于服務(wù)行業(yè)的公司來(lái)說(shuō)？
meizi老師
2019 07/12 18:55
你好 你們這個(gè)宣傳制作費(fèi)是拿來(lái)干嘛的 與你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入直接相關(guān)的做成本 不是的話做管理費(fèi)用就行
84784955
2019 07/12 19:00
如果做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，分錄是否是這樣做的呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~暫估 貸:銀行存款 次月收到發(fā)票之后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~宣傳制作費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~暫估
meizi老師
2019 07/15 07:27
次月收到發(fā)票先沖暫估的
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