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服務(wù)型企業(yè)加計(jì)扣除額怎么填寫(xiě)報(bào)稅表格？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 16:45
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
申報(bào)表填寫(xiě) 1.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表） 納稅人發(fā)生加計(jì)抵減的，應(yīng)先填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）——“加計(jì)抵減情況”，申報(bào)系統(tǒng)能根據(jù)加計(jì)抵減情況、抵減前的應(yīng)納稅額自動(dòng)計(jì)算抵減后的應(yīng)納稅額。 2.《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》 對(duì)于適用加計(jì)抵減政策的納稅人，若當(dāng)期有可從應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額，以抵減后的應(yīng)納稅額進(jìn)行填報(bào)。具體公式如下： 主表第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”- “實(shí)際抵減額”。 主表第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
2019 07/12 16:47
84784995
2019 07/12 16:51
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2019 07/12 16:51
老師本期加計(jì)額1836.42 這表怎么填寫(xiě)
耿老師
2019 07/12 17:03
你好，是填表四和主表。
84784995
2019 07/12 17:54
具體怎么填寫(xiě)
84784995
2019 07/12 17:55
實(shí)在是不會(huì)啊
耿老師
2019 07/12 20:49
附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額，在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào)，本期實(shí)際抵減額最終會(huì)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”；第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。 按上邊說(shuō)的填寫(xiě)
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