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我司在對賬中扣供應商貨款作為返利款，導致對賬單單價與發(fā)票單價不一致，該如何處理
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你好！讓對方給你們開折扣的紅字發(fā)票這樣就好對賬了
2019 07/11 17:34
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發(fā)票總金額與對賬單金額一致，但發(fā)票數(shù)量比對賬單數(shù)量多了，相對的發(fā)票單價就比對賬單單價要低，發(fā)票已經(jīng)認證，這個對企業(yè)有什么影響嗎
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老師 您好，請問因供應商材料導致我司產(chǎn)品不良，扣的供應商貨款。對方是按扣款后的金額開的發(fā)票，銷貨清單和發(fā)票金額是一致的，但和對賬單不一致。我們要怎么處理
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老師你好，請問一下這兩張圖片
對賬單是12*單價41800=501600
?
發(fā)票上?12*單價43950=527400
?發(fā)票上還有一個沖減返利
這有啥關系
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老師，你好，外賬中產(chǎn)品單價，隨著供應商返利陸續(xù)到賬后，單價越來越低，這個問題怎么解決呢？因為供應商返利在下次開單后沖減返利！
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老師，發(fā)票金額比對賬單金額多一分錢，怎么處理呀，數(shù)量單價都是對的啊
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