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老師，暫估主營業(yè)務成本分錄這樣寫對嗎？ 借：主營業(yè)務成本，貸：其它應付款
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你好，是什么情況下需要直接暫估成本？
2019 07/10 18:39
84785046 
2019 07/10 18:41
這個月的開票收入多，成本費用少
84785046
2019 07/10 18:42
六月開票多
鄒老師 
2019 07/10 18:51
你好，那一般也是做材料或商品暫估入庫，然后結轉到成本才是的
而不是直接暫估計入主營業(yè)務成本的
84785046
2019 07/10 18:53
那這個分錄應該要怎么寫？
鄒老師
2019 07/10 18:53
你好
借；庫存商品 ， 貸；應付賬款-暫估
借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品
84785046
2019 07/10 18:55
公司主營是木材加工，也是這樣寫嗎？
84785046
2019 07/10 18:55
還有一家是做中介的，這樣又是怎么寫了？
鄒老師
2019 07/10 19:44
你好，木材加工只是提供加工服務？
中介暫估成本這樣做
借；勞務成本，貸；其他應付款等科目
借；主營業(yè)務成本，貸；勞務成本
84785046
2019 07/10 20:05
竹木加工主營是木材、竹材加工；半成品、家具生產(chǎn)及銷售
鄒老師
2019 07/10 20:08
你好，你當月開具的收入發(fā)票內(nèi)容是？
84785046
2019 07/10 20:12
木材款
鄒老師
2019 07/10 20:14
你好，那就是這樣做暫估處理的
借；庫存商品 ， 貸；應付賬款-暫估
借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品
84785046
2019 07/10 20:16
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/10 20:17
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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