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處置固定資產(chǎn)怎樣申報增值稅,未開具發(fā)票,固定資產(chǎn)處置收入填在第幾欄(我公司為一般納稅人選擇簡易辦法征收)

84785001| 提問時間:2019 07/10 17:35
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2019 07/10 17:39
84785001
2019 07/10 18:02
我公司處置的是使用過的汽車,也是填附表11欄,不是天12欄出售固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)?
maize老師
2019 07/10 18:18
你附表1可以和主表可以截圖給我看下么,我手上有的是之前申報表沒有出售固定資產(chǎn)這個欄次
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