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老師，我上個月開了一張6個點的服務費發(fā)票，這個月發(fā)現(xiàn)不能稅務申報，我們公司沒有6的稅種，然后說要去增加稅種，我看了營業(yè)內(nèi)容沒有服務這項，稅局說那就是混合經(jīng)營算13個點的，那我該如何處理，上個月開票的這個月還的報稅，我們進項多不用交稅，那6個點申報系統(tǒng)也沒匯集，怎么辦？稅局說如果公司設置了服務及銷售的核算方式可以增加稅種，那我該怎么辦
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您好，就算說如果你分開核算，就可以給你按照6個點來操作。你看下你們賬務的處理
2019 07/10 11:13
84785006 
2019 07/10 11:23
我們第一次開6發(fā)票，稅局說我們有13稅種，沒有6個點的，我上個月開了那怎么辦呢，報稅這塊不能歸集手動也填列不了，老師，你的意思是我去稅局增加稅種？稅局問我合同有沒按服務及銷售分開報價，那我們這塊也沒有，那我怎么跟專管員說就說有分開報價，讓他增加稅種？
小黎老師 
2019 07/10 11:24
您好，那你合同要分開簽訂金額的啊。那你這筆沒辦法了，后面的按照服務和銷售分開列明金額，賬務分開做，就可以增加稅種了
84785006
2019 07/10 11:51
這筆沒辦法，那我開了6的發(fā)票，申報稅這塊6的填寫不了，因為沒有增加6的稅種，那我該如何處理？難道跟稅管員說下下次賬務分開做就好了？
84785006
2019 07/10 11:52
申報沒有6%金額及填列的地方，不能填列，怎么辦，不過也不用交稅
小黎老師
2019 07/10 11:59
你好，填報到13%的那里
84785006
2019 07/10 12:22
那我下個月要作廢發(fā)票重新開發(fā)票嗎
小黎老師
2019 07/10 13:52
您好，跨月只可以紅沖需要重新開發(fā)票
84785006
2019 07/10 14:07
那你說這筆發(fā)票還要找稅管員嗎？我把6的稅填在13里可以吧？我總覺得錯了，申報，那這個公司業(yè)務很少，一個月就開了一筆，怎么辦好呢？增稅種是不是很麻煩，那個稅管員還說我們有沒有所得稅要查下，好害怕
小黎老師
2019 07/10 14:08
你好，這個月你要這樣申報，下個月你這張票稅務局應該要求你紅沖，按照13個點的重新開
84785006
2019 07/10 15:50
按6個點的賬務處理還不是一樣嗎主營業(yè)務收入，稅點少了，他說的是如何賬務處理呢？難道13和6處理方法不同？
小黎老師
2019 07/10 16:04
您好，是你按照13的銷售收入和按照6的銷售收入在主營業(yè)務下面單獨設置
84785006
2019 07/10 22:03
紅沖后，稅怎么辦？我沒申報過，退稅嗎？我們一個月難碰到一個業(yè)務，有時候都不開票這怎么處理
小黎老師
2019 07/11 07:06
你好，那你根據(jù)稅務局的要求處理。紅沖下個月就需要去稅務局申報了
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