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申報企所稅的時候，彌補(bǔ)以前年度虧損一欄之前什么時候填寫？

84785020| 提問時間：2019 07/10 08:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果有盈利的話 系統(tǒng)會自動讀入彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字
2019 07/10 08:56
84785020
2019 07/10 09:00
那這個季度申報的利潤表里面的所得稅費用一欄跟企所稅里面的本期應(yīng)繳所得稅額是不是必須數(shù)據(jù)一致?。?/div>
bamboo老師
2019 07/10 09:02
您季度所得稅申報是填的本年累計數(shù)據(jù)么
84785020
2019 07/10 09:03
是的
bamboo老師
2019 07/10 09:05
那一般來說是應(yīng)該數(shù)據(jù)一致
84785020
2019 07/10 09:07
什么情況下會不一致
bamboo老師
2019 07/10 09:08
您計提的時候少計提了 或者多計提了
84785020
2019 07/10 09:13
恩，那我這個季度填寫利潤表里面的所得稅費用是不是也要扣除以前年度虧損？
bamboo老師
2019 07/10 09:14
是的 計提的時候應(yīng)該按彌補(bǔ)虧損后的利潤計提
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