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實(shí)務(wù)
問題已解決
機(jī)械設(shè)備折舊計(jì)入什么科目，我是建筑施工企業(yè)
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你好，借；工程施工——間接費(fèi)用，貸；累計(jì)折舊
2019 07/09 16:15
84785018 
2019 07/09 16:16
我這個(gè)季度沒收入，沒法計(jì)入成本，能有其他科目可以代替嗎？
鄒老師 
2019 07/09 16:18
你好，計(jì)入工程施工核算，有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到成本就是了
84785018
2019 07/09 16:20
計(jì)入工程施工核算，問題是那樣我的資產(chǎn)負(fù)債表就不對了
鄒老師
2019 07/09 16:21
你好，你認(rèn)為資產(chǎn)負(fù)債表不對的地方是？
84785018
2019 07/09 16:22
分錄是不是借 工程施工 貸累計(jì)折舊
84785018
2019 07/09 16:23
資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)的期末余額就不相等的
84785018
2019 07/09 16:24
資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債? 所有者權(quán)益總計(jì)的期末余額就不相等的
84785018
2019 07/09 16:25
鄒老師
2019 07/09 16:27
你好，你有把工程施工科目期末余額在存貨欄次填寫嗎？
84785018
2019 07/09 16:28
不是，我這個(gè)報(bào)表的格式?jīng)]有工程施工這個(gè)科目
鄒老師
2019 07/09 16:29
你好，就是沒有工程施工，才導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)平衡
你需要把工程施工科目余額填寫在存貨欄次，這樣就可以解決報(bào)表不平衡的問題
84785018
2019 07/09 16:30
工程施工它不是成本類科目嗎，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)這個(gè)期末數(shù)嗎？
鄒老師
2019 07/09 16:31
你好，是成本類科目，所以期末余額需要填寫在存貨欄次的
84785018
2019 07/09 16:35
啊，存貨不是資產(chǎn)嗎？問題是我這個(gè)報(bào)表是T3財(cái)務(wù)軟件自動生成的，我改怎么填寫
84785018
2019 07/09 16:36
存貨他不是只針對資產(chǎn)的存貨這個(gè)科目嗎？
鄒老師
2019 07/09 16:36
你好，這個(gè)類似于工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本，期末需要在存貨體現(xiàn)的
你需要去修改報(bào)表存貨欄次取數(shù)公式，需要包括工程施工科目的期末余額
84785018
2019 07/09 16:38
那我資產(chǎn)的存貨的期末余額數(shù)體現(xiàn)在哪里一起嗎
鄒老師
2019 07/09 16:39
你好，就是把工程施工期末余額體現(xiàn)在報(bào)表的存貨欄次就可以了
84785018
2019 07/09 16:40
84785018
2019 07/09 16:41
那我這個(gè)存貨的數(shù)
? 上工程施工的數(shù)嗎？
84785018
2019 07/09 16:42
工程施工的期末余額? 22918.8
84785018
2019 07/09 16:42
還是在存貨下面加上一欄工程施工，再取期末余額數(shù)
鄒老師
2019 07/09 16:45
你好，直接把工程施工科目的余額加入存貨欄次就是了
84785018
2019 07/09 17:01
謝謝老師
鄒老師
2019 07/09 17:05
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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