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匯算清繳形成的多交稅額，怎么作分錄。

84785018| 提問時(shí)間：2019 07/09 13:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（可以申請(qǐng)退稅或留抵以后應(yīng)交所得稅） 貸：銀行存款
2019 07/09 13:48
84785018
2019 07/09 13:55
已留抵，這個(gè)月用，借：遞延所得稅稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用
84785018
2019 07/09 13:57
留抵時(shí)上面分錄對(duì)嗎
蔣飛老師
2019 07/09 14:03
不是暫時(shí)性差異， 應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借方
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