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本月在稅務(wù)局代開發(fā)票兩張,當(dāng)天由于蓋章失誤作廢了這兩張發(fā)票,但增值稅和附加稅已扣,做季度帳時應(yīng)該怎么做這多繳的增值稅和附加稅的分錄?下月退稅后又應(yīng)該怎樣做分錄?

84784954| 提问时间:2019 07/09 13:45
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
你好 直接 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 下月退稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費
2019 07/09 13:47
84784954
2019 07/09 13:55
如果下個月收到多交的稅款,貸寫帶應(yīng)交稅,那不是意味著又有要繳的稅金嗎?
答疑蘇老師
2019 07/09 13:58
你好 就是下月的這個應(yīng)交稅費 和這個月的對沖 你也可以計入其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 下月再借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
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