問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度的沖紅發(fā)票是含在這個(gè)季度里面開(kāi)的 比如五月開(kāi)票 六月作廢沖紅 求收入的時(shí)候還用減去沖紅發(fā)票的數(shù)嗎 成本還需要算含沖紅發(fā)票這張發(fā)票里面的成本嗎 開(kāi)票不超過(guò)三十萬(wàn) 還用做什么分錄嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 20:16
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
需要減去這個(gè)紅字發(fā)票，成本也減
2019 07/08 20:18
84784959
2019 07/08 20:23
那就是只要開(kāi)沖紅發(fā)票都要減去 那開(kāi)票不超過(guò)三十萬(wàn) 怎么做分錄
吳少琴老師
2019 07/08 20:25
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
84784959
2019 07/08 20:27
第一季度 也是開(kāi)發(fā)票不超過(guò)三十萬(wàn) 但是上個(gè)月忘記做這比分錄 該如何補(bǔ)救 有什么影響嗎
吳少琴老師
2019 07/08 20:33
那你都補(bǔ)做在這個(gè)月就可以了
84784959
2019 07/09 16:06
那我報(bào)稅的時(shí)候 預(yù)繳稅款計(jì)算里面的營(yíng)業(yè)成本還要加營(yíng)業(yè)外收入嗎 這里的營(yíng)業(yè)成本是含什么
吳少琴老師
2019 07/09 16:08
不加，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
84784959
2019 07/09 16:23
那借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 我在預(yù)繳稅款里面還考慮嗎
吳少琴老師
2019 07/09 16:28
考慮，但是不填表，你填利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額就可以了
84784959
2019 07/09 16:47
這個(gè)利潤(rùn)總額等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加營(yíng)業(yè)外收入（免稅）對(duì)嗎
吳少琴老師
2019 07/09 16:50
這個(gè)利潤(rùn)總額等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加營(yíng)業(yè)外收入（免稅）對(duì)嗎 還要減營(yíng)業(yè)外支出
84784959
2019 07/09 17:14
營(yíng)業(yè)外支出 目前沒(méi)有 我們是小規(guī)模納稅人 開(kāi)票收入不到30萬(wàn) 只開(kāi)了194799-六月沖紅發(fā)票11155等于183644元 免稅是5348.85 那在申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候我該什么填
吳少琴老師
2019 07/09 17:39
那在申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候我該什么填 183644/1.03+53483.85
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