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應付職工薪酬社保，期末有沒有余額了
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你好 如果你當月繳納當月的 一般余額 如果有的企業(yè)是當月繳納次月的 會有余額 看你實際情況
2019 07/08 12:56
84784996 
2019 07/08 12:56
計提社保，繳納社保分錄寫一下
meizi老師 
2019 07/08 12:57
借管理費用等貸應付職工薪酬 繳納 借應付職工薪酬貸銀行存款扥
84784996
2019 07/08 12:58
當月計提工資，社保，交社保，次月發(fā)工資分錄
meizi老師
2019 07/08 12:59
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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