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老師，申報的季度財務(wù)報表和實際做賬有存在差異，但是總金額是對的，需要更正申報嗎？
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你好，是需要做更正申報的
2019 07/06 10:59
84785013 
2019 07/06 11:06
老師，申報季度財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是上年12月份的期末數(shù) 對嗎？
鄒老師 
2019 07/06 11:17
你好，是對的，期初數(shù)就是上年期末數(shù)
84785013
2019 07/06 11:21
老師，那申報第二季度利潤表的期末數(shù)是“4-6月的的總和”對嗎？
鄒老師
2019 07/06 11:24
你好，利潤表只有發(fā)生額，是沒有期末余額的說法
資產(chǎn)負(fù)債表才有期初，期末余額的
84785013
2019 07/06 11:26
是的，那第二季度利潤表的季報本期發(fā)生額是“4-6月的發(fā)生額”嗎？
鄒老師
2019 07/06 11:28
你好，第二季度利潤表的季報本期發(fā)生額是“4-6月的發(fā)生額”
84785013
2019 07/06 14:24
老師，認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票有成本票和費用發(fā)票，所以進(jìn)項不含稅金額等于成本金額嗎？
鄒老師
2019 07/06 14:25
你好，進(jìn)項不含稅金額與成本金額 是沒有必然相等的關(guān)系的
84785013
2019 07/06 14:26
老師，怎么結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的賬務(wù)處理
鄒老師
2019 07/06 14:26
你好，借；本年利潤，貸；所得稅費用
84785013
2019 07/06 15:24
老師，個人所得稅“按財產(chǎn)租賃所得”租賃收入繳納是按什么比例繳呢？
鄒老師
2019 07/06 15:35
你好，財產(chǎn)租賃所得個人所得稅稅率是20%
84785013
2019 07/06 15:37
老師，站在公司角度來看，如果租車是法人的話，像這種情況是交個人所得稅優(yōu)惠還是交企業(yè)所得稅優(yōu)惠呀？
鄒老師
2019 07/06 15:42
你好，如果企業(yè)所得稅實際稅率低于20%，那就是企業(yè)所得稅優(yōu)惠
超過就是個人所得稅優(yōu)惠了
84785013
2019 07/06 15:45
老師，您指的實際稅率是指稅負(fù)率嗎？
鄒老師
2019 07/06 15:50
你好，不是稅負(fù)率，而是實際執(zhí)行的稅率
比如企業(yè)所得稅可能是25%，也可能因為符合小型微利企業(yè)條件應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是5%
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