問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里的代開(kāi)專票系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的稅額，和企業(yè)實(shí)際分筆代開(kāi)稅額合計(jì)相差0.01，增值稅額代開(kāi)票時(shí)已預(yù)繳納，申報(bào)時(shí)應(yīng)交和預(yù)交差額怎么辦？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 19:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在申報(bào)有差額提交不了么，之前是調(diào)的是銷售額最后稅額和你預(yù)繳一樣，做賬可以不管，四舍五入原因可以忽略
2019 07/05 19:21
84785035
2019 07/05 20:28
不調(diào)賬調(diào)表是吧？和預(yù)交的稅額一致，只調(diào)收入？
84785035
2019 07/06 07:30
還是有差額申報(bào)表直接提交，不管它？
maize老師
2019 07/06 08:20
是的，這個(gè)你和賬上有差額沒(méi)有關(guān)系，你那個(gè)和預(yù)繳稅額一致就可以，差額申報(bào)表直接提交
84785035
2019 07/06 08:21
直接提交多交的稅額會(huì)退回嗎？
maize老師
2019 07/06 08:28
代開(kāi)專票不享受免稅啊，不退回啊，因?yàn)閷?duì)方拿到可以抵扣啊，你還退回那稅額難道國(guó)家出啊
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