00:10:00
問題已解決
由于往返車票費用由對方公司報銷；單出差補助我們公司報銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補助單可以報銷嗎？無發(fā)票的差旅補助是否要計入個稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 那這樣的情況就計入工資表里面繳個稅把 因為你報銷沒發(fā)票也無法稅前扣除的
2019 07/04 15:23
84785014 
2019 07/04 15:27
老師，那我們公司有人出差往返是被人搭回來，也只報了4天出差補助200元，這個怎么做賬呢？
meizi老師 
2019 07/04 15:38
你好 計入工資表里面寫出差補助 然后和工資一起做分錄就行 就不用單獨做出差補助了 因為你沒發(fā)票的
閱讀 823
描述你的問題，直接向老師提問
1504
意見反饋
