問題已解決
老師,出差的住宿發(fā)票超出標準了,我按標準審核的話,假如發(fā)票上是300元,實際報銷只能報銷240元,那么我應(yīng)該如何做會計分錄呢?
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速問速答你好
借:管理費用-住宿費 240
貸:銀行存款
2019 07/04 12:52
84785032
2019 07/04 12:54
開的是增值稅專用發(fā)票,有沒有說進項稅分開做?
月月老師
2019 07/04 13:31
你好,
借:管理費用-住宿費
應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款240
營業(yè)外收入60
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