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老師，我上月認(rèn)證了發(fā)票，沒抵扣，這個(gè)月想抵扣，報(bào)表里怎么抵扣啊？
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你之前咋填寫申報(bào)吧，你不會沒有申報(bào)吧，這個(gè)不能抵扣，認(rèn)證就需要本期申報(bào)本期抵扣要不后續(xù)不能抵扣，稅局會認(rèn)為你們放棄抵扣
2019 07/04 10:51
84784991 
2019 07/04 10:52
是不是填到這里？
84784991
2019 07/04 10:53
那怎么辦？那這些就抵扣不了了嗎？
maize老師 
2019 07/04 10:57
不是輔導(dǎo)期吧，那需要去更正申報(bào)表
84784991
2019 07/04 11:01
什么是輔導(dǎo)期？
maize老師
2019 07/04 11:03
就是按你這樣填寫的，本期認(rèn)證次月抵扣，6月認(rèn)證發(fā)票，8月申報(bào)7月稅才可以抵扣增值稅
84784991
2019 07/04 11:15
不是吧。
maize老師
2019 07/04 11:51
這個(gè)是輔導(dǎo)期，你一般時(shí)期是6月認(rèn)證，7月申報(bào)就填寫6月申報(bào)表上面本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，待抵扣欄次不能填寫，之前有學(xué)員填錯(cuò)他們那邊稅局對她那個(gè)企業(yè)罰款了
84784991
2019 07/04 11:55
帶抵扣欄不能填寫？我填了25行了？那5月應(yīng)該抵扣的，6月就不能抵扣了？
maize老師
2019 07/04 11:57
去更正之前申報(bào)，看可以更正之前不
maize老師
2019 07/04 11:57
是的，原則是不能抵扣，稅局不讓抵扣，你看可以更正之前申報(bào)不
84784991
2019 07/04 12:17
不可以了
maize老師
2019 07/04 12:24
那就沒辦法了，要是稅局不給更正話，你申報(bào)系統(tǒng)那個(gè)不能點(diǎn)更正作廢刪除么
84784991
2019 07/04 12:54
這是不要找專管員？
maize老師
2019 07/04 12:56
需要去大廳那邊更正了，你看大廳那邊可以改不，先去大廳
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