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問題已解決
請問老師，上季度我們公司預(yù)繳了845的所得稅，這個季度再申報的時候，填寫的利潤總額我是填1-6月的合計嗎？
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利潤總額是填1-6月的合計，上個季度預(yù)交的，填列在已預(yù)交的稅費里面
2019 07/04 09:56
84785038 
2019 07/04 10:00
謝謝，我就是想知道她不會上季度預(yù)繳了的所得額這個季度又累計預(yù)繳？還是跟工資累計一樣？
辜老師 
2019 07/04 10:33
你按1-6月的利潤總額填列后，第13行實際以繳納的所得稅金額填列上個季度繳納的金額，差額就是第二季度要繳納的所得稅，按差額計提就可以
84785038
2019 07/04 10:35
老師你給我看看，是不是累計扣除了？不用交？
辜老師
2019 07/04 10:38
你減免所得稅額是什么，小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎
84785038
2019 07/04 10:38
是的
84785038
2019 07/04 10:39
自動生成的
84785038
2019 07/04 10:40
彌補以前年度虧損也是自動生成的，但是我們6月份還為一般納稅人了
辜老師
2019 07/04 10:40
那你這個季度不用繳納所得稅
84785038
2019 07/04 10:40
好的，謝謝老師
辜老師
2019 07/04 10:42
好的，客氣，幫到你就好
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