問(wèn)題已解決

老師 金稅盤(pán)抄稅后要申報(bào)在清卡 我們金稅盤(pán)里面開(kāi)了一張普通發(fā)票 然后國(guó)稅代開(kāi)了一張專(zhuān)票 那 但是金稅盤(pán)匯總沒(méi)有代開(kāi)的這一筆金額。申報(bào)是肯定要申報(bào)專(zhuān)票的 這樣不是就和金稅盤(pán)中匯總的數(shù)據(jù)不一樣了嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 15:15
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，代開(kāi)是稅務(wù)局開(kāi)具的，稅盤(pán)是沒(méi)有的。
2019 07/03 15:16
84784979
2019 07/03 15:17
但是申報(bào)增值稅的時(shí)候 肯定也要申報(bào)代開(kāi)的這一筆金額了。
月月老師
2019 07/03 15:18
你好，是需要申報(bào)的，匯總的數(shù)據(jù)沒(méi)關(guān)系，稅務(wù)局代開(kāi)，稅務(wù)局有你的信息。
84784979
2019 07/03 15:19
哦 好的 還有就是 抄稅之后 必須申報(bào)了增值稅才能清卡嗎 不能 清卡再申報(bào)嗎
月月老師
2019 07/03 15:24
你好，必須申報(bào)增值稅后再清卡的。
84784979
2019 07/03 15:26
為什么了。我咋覺(jué)得不都一樣
月月老師
2019 07/03 15:30
你好，先抄稅、報(bào)稅、清卡，是這個(gè)順序。
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