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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，買入的時(shí)候老板就沒有票，然后賣出去的時(shí)候別人要票了就開了，這個(gè)怎么處理
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你好 買入的是貨品還是什么 你確定不能開票就要入庫(kù)入賬 你銷售才有庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019 07/03 15:03
84785001 
2019 07/03 15:06
是貨品，賣家是小作坊的那種
84785001
2019 07/03 15:12
賣家開票要交稅，所以賣家不想開票，以前是核定現(xiàn)在改查賬了，這樣的問題要怎樣處理才好！
meizi老師 
2019 07/03 15:12
你好 那你就做 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 沒發(fā)票就按付款單入庫(kù)單等入賬入庫(kù) 然后銷售做借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 這樣做就行 只是沒成本匯算要調(diào)整
84785001
2019 07/03 17:10
只是沒成本匯算要調(diào)整
老師，這句話怎么理解呢？
meizi老師
2019 07/03 17:18
嗯 就是說因?yàn)槟銢]成本發(fā)票 稅局不認(rèn)可 所以你在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候這部分成本不能稅前扣除 你需要匯算調(diào)整這部分金額交企業(yè)所得稅的
84785001
2019 07/03 17:30
這個(gè)企業(yè)所得稅調(diào)整是年度匯繳清算時(shí)候做？
meizi老師
2019 07/03 17:32
嗯 是的 次年5月之前報(bào)
84785001
2019 07/03 17:35
老師，那該怎樣調(diào)整呢
meizi老師
2019 07/03 17:56
你好 到時(shí)你匯算寫納稅調(diào)整表就行 現(xiàn)在正常做賬
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