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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司收到貨款是母公司的，但是開票是子公司的，現(xiàn)在我再對往來賬款怎么對沖這筆賬款呢？
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你好，母公司和子公司，掛其他應(yīng)收款，母公司的收到貨款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－子公司，付給子公司時(shí)，借其他應(yīng)付款－－子公司，貸銀行存款，
2019 07/03 11:30
84784996 
2019 07/03 11:32
可是貨款怎么能掛其他應(yīng)收呢？不是應(yīng)該掛應(yīng)收的嗎？
莊老師 
2019 07/03 11:35
你好，這個(gè)是母公司和子公司關(guān)系，子公司借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) －－應(yīng)交增值稅，收到款項(xiàng)時(shí)，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
84784996
2019 07/03 11:44
是我們公司要對沖往來賬款，錢是母公司付給我們公司，用子公司開票的，那我怎么在我賬套上沖銷這兩筆款呢?
莊老師
2019 07/03 11:50
你好，子公司收到款項(xiàng)時(shí)，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
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