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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅應(yīng)該交66，實(shí)際免征收，我把這部分稅額記到了營(yíng)業(yè)外收入里，但是報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)卻顯示報(bào)了70，那這3塊錢如何記呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，我看一下你的申報(bào)表。
2019 07/03 08:02
84785004 
2019 07/03 08:06
剛剛那個(gè)數(shù)字是舉例子 表格里實(shí)際交的是2803.39 但是記賬里的是2803.38 應(yīng)該如何調(diào)整
月月老師 
2019 07/03 08:10
你好，增值稅數(shù)據(jù)調(diào)整到2803.39。
84785004
2019 07/03 08:13
我就是想問(wèn) 做賬的時(shí)候如何調(diào)整 因?yàn)槠鄙系慕痤~是2803.38 我已經(jīng)記了 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)了 現(xiàn)在要調(diào)整0.01如何調(diào)整
月月老師
2019 07/03 09:22
你好，賬上不調(diào)整，在報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整報(bào)稅的稅金調(diào)到2803.38.
84785004
2019 07/03 09:28
你看我這個(gè)報(bào)表，37.86可以調(diào)，但是是和票上一致的，2765.53是灰色的不能調(diào)整 ，票上是2765.52，
月月老師
2019 07/03 09:40
你好，圖片很不清楚，你再拍一張發(fā)過(guò)來(lái)。
84785004
2019 07/03 09:50
好的拍了 而且如果改數(shù)字的話 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)比對(duì)出來(lái) 畢竟這個(gè)是自動(dòng)生成的
月月老師
2019 07/03 09:51
你好，不會(huì)的，這個(gè)0.01的數(shù)據(jù)可以修改的。圖片還是不太清查。
84785004
2019 07/03 10:01
老師看一下 截圖了 應(yīng)該挺清楚的 如果能改怕稅務(wù)局查 再找事
月月老師
2019 07/03 10:26
你好，你的免稅銷售額里面填92184.
84785004
2019 07/03 11:00
如果填寫這個(gè)數(shù)字 就和收入數(shù)對(duì)不上了，票上的收入也是92184.48，如果隨便改，收入是對(duì)不上的
月月老師
2019 07/03 11:19
你好，由于開票的小數(shù)點(diǎn)問(wèn)題沒(méi)事的。
84785004
2019 07/03 11:58
但是收入沒(méi)有問(wèn)題 就是稅額有問(wèn)題 這個(gè)也能去調(diào)整收入的數(shù)字嗎
月月老師
2019 07/03 14:06
你好，可以的，要保證繳納的稅金正確，這個(gè)0.01的差額稅務(wù)不會(huì)查的。
84785004
2019 07/03 14:13
那我不能修改本期里面的稅額，因?yàn)榛疑荒苄薷谋灸昀锏?765.53改成2765.52 前后不一致，這樣也行嗎
月月老師
2019 07/03 14:28
你好，應(yīng)該可以修改稅額的。你試一下。附表你填了嗎
84785004
2019 07/03 14:38
附表沒(méi)寫呢 我剛看了一下 都是零 附表里沒(méi)數(shù)字 灰色的地方還是不能修改
月月老師
2019 07/03 14:45
你好，你就修改收入。你要是實(shí)在不放心，你就去稅務(wù)局申報(bào)。
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