問題已解決

老師，前期某公司貨款不能及時(shí)支付，由業(yè)務(wù)員用現(xiàn)金墊付了，現(xiàn)在對方公司支付貨款了，這筆錢要給業(yè)務(wù)員，這樣的業(yè)務(wù)怎么做分錄

84784985| 提問時(shí)間：2019 07/02 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好 之前墊付的時(shí)候要做 借庫存商品等貸其他應(yīng)付款 報(bào)給業(yè)務(wù)員 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019 07/02 14:43
84784985
2019 07/02 14:49
前期直接做的 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
84784985
2019 07/02 14:49
現(xiàn)在錢到賬戶了，然后需要退給業(yè)務(wù)員，要怎么處理
meizi老師
2019 07/02 14:58
你好 你不掛業(yè)務(wù)員墊付的分錄 你現(xiàn)在退回去 無法平的 你之前為什么做借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
84784985
2019 07/02 15:05
因?yàn)楫?dāng)時(shí)也不知道這筆錢到底還要不要得回來，所以業(yè)務(wù)員就自己墊付了
meizi老師
2019 07/02 15:08
那你就沖之前分錄 然后掛其他應(yīng)付款才行 現(xiàn)在報(bào)銷給他沖其他應(yīng)付款才行
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