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老師，這個月進項稅額是30000，只認證了20000，還有10000元未認證抵扣，這個10000該怎么做分錄？

84784998| 提問時間：2019 07/02 14:08
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好 借;費用或成本，庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸：銀行存款
2019 07/02 14:09
84784998
2019 07/02 14:11
老師，下個月認證抵扣了又該做什么分錄
84784998
2019 07/02 14:12
84784998
2019 07/02 14:12
按老師教的做的分錄明細賬是紅字的對不對呢
小惑老師
2019 07/02 14:13
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
84784998
2019 07/02 14:14
老師，那這個明細賬是紅字的有什么問題嗎
小惑老師
2019 07/02 14:27
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額紅字是否問題嗎？
84784998
2019 07/02 14:31
借;費用或成本，庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸：銀行存款 做了這一步，然后帶認證進項稅額在明細賬中是紅字是否正常
小惑老師
2019 07/02 14:33
可以的，一正一負抵扣掉了
84784998
2019 07/02 14:35
老師，那就是下個月再做這個分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 就一正一負正確了對嗎
小惑老師
2019 07/02 17:10
對，這樣就抵掉了
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