00:10:00
問題已解決
(A1)填報提醒：本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的申報表截圖，你銷售額多少，可以說下么啥情況
2019 07/02 12:52
maize老師 
2019 07/02 12:58
你先說你有多少普通發(fā)票多少專票吧，我先根據(jù)你說看你填寫對不對吧
maize老師
2019 07/02 13:00
你的意思是你自開專票和代開專票合計是10137.86+7914.56么，
maize老師
2019 07/02 13:02
自開和代開都填寫第2行10137.86+7914.56和第1行都填寫這個數(shù)據(jù)10137.86+7914.56
maize老師
2019 07/02 13:06
23行會顯示你代開繳納的增值稅不會重復(fù)繳納，修理個這個應(yīng)該是第一列
maize老師
2019 07/02 13:07
（一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
maize老師
2019 07/02 13:14
交稅看的是最后一欄，那個不是才200多么
maize老師
2019 07/02 13:19
不過我這有一個問題，你修理廠那應(yīng)該是第1列才對（一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
84785031 
2019 07/02 12:57
老師看看
84785031
2019 07/02 12:59
我們是小規(guī)模修理廠，我領(lǐng)的有專票，自己在稅控盤開了10137.86，之前代開得有7914.56，然后普通發(fā)票是31413.58，我上次也是這樣做的，不知道這次怎么回事
84785031
2019 07/02 13:01
是的，就是這么多，但是我沒有找到稅控開專票的欄目，我就填在了第一欄里
84785031
2019 07/02 13:02
但是我代開得已經(jīng)交稅了呀，只有自己開的沒交稅
84785031
2019 07/02 13:05
如果我這樣填寫的話，我交稅的部分還要被交一次稅么！我應(yīng)該在某個位置填寫數(shù)據(jù)，把我交稅的部分減掉么
84785031
2019 07/02 13:13
我現(xiàn)在這樣填了后可以保存了，但是我需要上500多塊錢的稅，實際我還需要上300多！我是個新手，感謝 老師指導(dǎo)
84785031
2019 07/02 13:18
噢噢噢，謝謝老師，辛苦了
閱讀 1983
描述你的問題，直接向老師提問
1271
意見反饋
