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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用在科目初始化里面是按期末余額填還是按期初余額填呢？
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您好
生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用在科目初始化里面是按期末余額填
2019 06/28 10:10
84785012 
2019 06/28 10:12
按期末填的話最后資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額的數(shù)字不對(duì)，少了期初生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的那個(gè)差額
bamboo老師 
2019 06/28 10:15
您初始化的話 別的科目也是按照期末填的么？
84785012
2019 06/28 10:16
是的，老師
bamboo老師
2019 06/28 10:17
那您年初是填的什么數(shù)字 根據(jù)科目余額表填寫(xiě)的么
84785012
2019 06/28 10:18
金蝶初始化的期初都是按余額表的期末填的，老師
bamboo老師
2019 06/28 10:20
那您這么填的話 怎么可能會(huì)不平 可以截圖看看么
84785012
2019 06/28 10:22
初始化是平的，初始化是按期末填的，總額也對(duì)，就是期初余額中生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用有個(gè)差額沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
bamboo老師
2019 06/28 10:24
制造費(fèi)用余額期末您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目么
84785012
2019 06/28 10:25
沒(méi)有，是三月份的，我根據(jù)三月末的余額做的4月份的期初，換軟件了
bamboo老師
2019 06/28 10:27
那制造費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)了么
84785012
2019 06/28 10:27
是體現(xiàn)在在產(chǎn)品了，這要怎么調(diào)整呢？
bamboo老師
2019 06/28 10:28
如果已經(jīng)體現(xiàn)在在產(chǎn)品了 那制造費(fèi)用不用再填寫(xiě)了 啊
84785012
2019 06/28 10:38
老師，科目余額表上期初生產(chǎn)成本借方余額是929143.64，制造費(fèi)用期初貸方余額是122883.35，生成的資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額中少這兩個(gè)科目的差額對(duì)不上，怎么辦呢
bamboo老師
2019 06/28 10:40
制造費(fèi)用期初貸方余額是122883.35 您是多結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用么
差額=929143.64-122883.35=806260.29是這個(gè)差額么
可以把資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表給我截圖看看么
84785012
2019 06/28 10:41
發(fā)哪里呢？老師，這上面發(fā)不了圖片
bamboo老師
2019 06/28 10:43
可以上傳圖片的啊
84785012
2019 06/28 10:47
看到了嗎？這一下問(wèn)過(guò)次數(shù)又用完了，剛才問(wèn)那個(gè)老師就是的，不能上傳圖片，發(fā)他郵箱里了，真讓人頭大，沒(méi)幾個(gè)回合就不能問(wèn)了，老師還沒(méi)理解問(wèn)題的癥結(jié)所在，就結(jié)束了，然后再提問(wèn)，還要再重新講一遍問(wèn)題，反復(fù)一個(gè)過(guò)程下來(lái)問(wèn)題沒(méi)解決又沒(méi)次數(shù)了
bamboo老師
2019 06/28 10:53
沒(méi)有看見(jiàn)您上傳的啊 給您帶來(lái)不便 實(shí)在抱歉
完全可以上傳的 您看我也給您上傳兩次了 沒(méi)必要發(fā)郵箱
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