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我們是按照季度付房租。1.2.月我做了計提。3月是季度末。我收到了物業(yè)開的專票。我們也付了一個季度的房租。我該怎么在3月做賬呢？
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發(fā)票是開1-3月的么，你按實際發(fā)生的做不叫計提
2019 06/27 15:41
84784980 
2019 06/27 15:45
1.2月沒有發(fā)票，也沒有付款，按平均分計提入費用的，3月底才開整個季度的發(fā)票，也付了整個季度的款。
maize老師 
2019 06/27 15:50
你這個不叫計提，除稅金 折舊 工資需要計提，別的費用不能計提，你做賬也只做發(fā)生xx月房租不能說計提，收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租 貸其他應(yīng)付款 付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行 按月做借管理費用 貸預(yù)付賬款 房租
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