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繳納醫(yī)社保怎么做分錄

84785024| 提問時間：2019 06/20 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
2019 06/20 15:12
84785024
2019 06/20 15:13
企業(yè)繳納的
鄒老師
2019 06/20 15:15
你好，全部都是企業(yè)負(fù)擔(dān)？
84785024
2019 06/20 15:15
老師我是制造肥料并銷售，算制造業(yè)嗎
鄒老師
2019 06/20 15:15
你好，是屬于制造行業(yè)的
84785024
2019 06/20 15:16
替法人繳納的，企業(yè)承擔(dān)
鄒老師
2019 06/20 15:16
你好，這樣做分錄就是 了，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款
84785024
2019 06/20 15:19
負(fù)債類下我只有應(yīng)付工資，應(yīng)付工資底下設(shè)置二級醫(yī)社保科目可以嗎
鄒老師
2019 06/20 15:22
你好，是的，是這樣處理
84785024
2019 06/20 15:26
結(jié)轉(zhuǎn)的時候負(fù)債類豈不是有掛賬，借管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)，貸應(yīng)交工資社保，然后才是借，應(yīng)交工資社保，其他應(yīng)收款，貸銀行存款
84785024
2019 06/20 15:28
借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款個人，貸應(yīng)付工資-應(yīng)交社保，然后，借應(yīng)交社保，貸銀行存款
鄒老師
2019 06/20 15:28
你好，從個人工資扣除就沒有余額了 借；應(yīng)付工資，貸；其他應(yīng)收款
84785024
2019 06/20 15:36
以前是應(yīng)付工資這個科目，結(jié)轉(zhuǎn)完不是還有數(shù)字掛著嗎
鄒老師
2019 06/20 15:36
你好，你繳納計(jì)入其他應(yīng)收款借方，扣繳計(jì)入貸方，剛好沖平了，怎么還有數(shù)據(jù)掛賬呢？
84785024
2019 06/20 15:49
企業(yè)繳納的一部分
84785024
2019 06/20 15:55
借應(yīng)付工資-社保，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應(yīng)付工資這部分不是有負(fù)數(shù)金額
鄒老師
2019 06/20 15:59
你好，企業(yè)繳納部分是通過社保的計(jì)提就沒有余額了
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