問(wèn)題已解決

老師，收到作為員工福利的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？我做賬是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是在報(bào)增值稅時(shí)，認(rèn)證并把它轉(zhuǎn)不可抵扣的報(bào)了，去國(guó)稅改，專(zhuān)管員說(shuō)這樣報(bào)沒(méi)錯(cuò)！[捂臉][捂臉]我糊涂了，難道不是應(yīng)該在附表二中報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/19 18:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在個(gè)人消費(fèi)那欄填寫(xiě)
2019 06/19 18:44
84785010
2019 06/19 18:57
專(zhuān)管員不改，那跟賬上對(duì)不起來(lái)了，要怎么辦？
郭老師
2019 06/19 19:03
最后沒(méi)有抵扣是不是
84785010
2019 06/19 19:09
對(duì)，沒(méi)有抵扣
郭老師
2019 06/19 19:13
這樣實(shí)際抵扣的一樣就可以吧，按你稅務(wù)局的吧
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