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問題已解決
請問期初余額實收資本科目多錄入了怎么調(diào)整，比如期初余額實收資本是50000元，把期初余額錄成了60000元？怎么做分錄
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你好，期初數(shù)錯誤只能是重新建賬錄入正確的期初數(shù)，而不是通過分錄來調(diào)整的
2019 06/19 15:18
84784973 
2019 06/19 15:23
但是重新建賬套很大工作量很麻煩，因為公司是從中間開始建賬，老板只是說一共投了多少資金，到后面做銀行賬的時候看到有投資款才知道50000已經(jīng)包括后面的投資款，能不能調(diào)整分錄？
鄒老師 
2019 06/19 15:24
你好，這個是無法通過調(diào)整分錄調(diào)整期初數(shù)，因為調(diào)整分錄影響的是期末數(shù)，不影響期初數(shù)的
所以我之前回復給你就是 重新建賬錄入正確的期初數(shù)
84784973
2019 06/19 15:31
內(nèi)賬要求不會那么嚴格吧
鄒老師
2019 06/19 15:31
你好，如果不需要調(diào)整期初數(shù)，就這樣做分錄
借；實收資本 10000，貸；相關科目
84784973
2019 06/19 15:45
謝謝，借記實收資本10000 貸記什么科目啊？
鄒老師
2019 06/19 15:46
你好，需要知道之前對應多錄入的金額的另外一個科目是什么，才知道這里的貸方相關科目是什么科目的
84784973
2019 06/19 15:49
老師，之前沒有做過賬，現(xiàn)在建的賬套，是建賬套的時候直接填入實收資本期初余額
鄒老師
2019 06/19 15:50
你好，那你實收資本錄入多了，那得知道還有那個科目錄入多了，才可以做調(diào)整分錄的
如果沒有其他科目多錄入，只有實收資本多錄入，那期初數(shù)是不會平衡的
84784973
2019 06/19 15:53
可能是未分配利潤，建賬的時候為了填期初余額，兩邊平衡，把要填入的都填完之后，差額就填在在未分配利潤那里
鄒老師
2019 06/19 15:54
你好，那調(diào)整分錄貸方就是利潤分配——未分配利潤了
84784973
2019 06/19 15:56
好的，謝謝老師，辛苦了！
鄒老師
2019 06/19 16:00
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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