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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，賬面庫存現(xiàn)金太多了，怎么可以減少庫存現(xiàn)金。原來好多不開增值稅發(fā)票的，都是在銀行支現(xiàn)，然后付款的，沒有開發(fā)票，所以也沒有入賬。有什么辦法嗎
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你好 那你需要補(bǔ)做賬 沒發(fā)票也是需要做賬的 不然你現(xiàn)金會(huì)很多 你付款了就做賬 不能因?yàn)闆]發(fā)票不做 按收據(jù)和相關(guān)單據(jù)做成本費(fèi)用 沖庫存現(xiàn)金 不然你掛多了 容易稅局查賬的
2019 06/19 12:26
84784966 
2019 06/19 12:38
只要收據(jù)可以嗎？
84784966
2019 06/19 12:40
我這個(gè)進(jìn)貨單位不能開發(fā)票，我現(xiàn)在讓我的進(jìn)貨單位開收據(jù)跟合同，然后記賬可以嗎？
meizi老師 
2019 06/19 12:45
你好 如果你確實(shí)沒有其他票據(jù) 你們購進(jìn)發(fā)生費(fèi)用總有消費(fèi)清單等單據(jù)的 ，沒有就用收據(jù)； 那你們總有對(duì)方的送貨單、你們的入庫單、付款單或者收據(jù)入賬就行
84784966
2019 06/19 13:36
嗯嗯好。謝謝老師！我可以把多余的庫存現(xiàn)金當(dāng)其他應(yīng)收款個(gè)人借款沖減嗎？
meizi老師
2019 06/19 13:51
你好 不要隨意沖賬 等你掛了其他應(yīng)收款 你后面又怎么調(diào)整 按你實(shí)際的業(yè)務(wù)沖就行 只是沒發(fā)票你稅前無法扣除 匯算調(diào)整處理才行
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