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本期可抵扣進項稅額大于銷項稅額，軟件退稅進行稅額如何核算，軟件退稅如何申報

84784996| 提問時間：2019 06/17 15:25
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
　1、本月進項稅大于銷項稅，留以后月份抵，無須做進項轉(zhuǎn)出，也無須計算應(yīng)交增值稅。 　　2、銷項稅大于進項稅的會計分錄（月末結(jié)轉(zhuǎn)） 　　借：應(yīng)繳稅費----應(yīng)繳增值稅---已繳稅額 　　貸：銀行存款 　　借：應(yīng)繳稅費---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅 　　貸：應(yīng)繳稅費---應(yīng)繳增值稅---進項稅額 　　借：應(yīng)繳稅費---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅 　　貸：應(yīng)繳稅費---應(yīng)繳增值稅---已交稅額 　　借：應(yīng)繳稅費---應(yīng)繳增值稅---銷項稅額 　　貸：應(yīng)繳稅費---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅
2019 06/17 15:48
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