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本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，軟件退稅進(jìn)行稅額如何核算，軟件退稅如何申報(bào)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/17 15:25
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
　1、本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，留以后月份抵，無(wú)須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也無(wú)須計(jì)算應(yīng)交增值稅。 　　2、銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄（月末結(jié)轉(zhuǎn)） 　　借：應(yīng)繳稅費(fèi)----應(yīng)繳增值稅---已繳稅額 　　貸：銀行存款 　　借：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅 　　貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 　　借：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅 　　貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---已交稅額 　　借：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---銷(xiāo)項(xiàng)稅額 　　貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅---未交增值稅
2019 06/17 15:48
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