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可以幫我列一下分錄嗎？怎么做？我 以前的都沒(méi)有計(jì)提該怎么補(bǔ)救？會(huì)有什么影響？

分錄參考， 補(bǔ)計(jì)提

沒(méi)有計(jì)提會(huì)有什么影響嗎？

沒(méi)計(jì)提的意思是沒(méi)有做費(fèi)用嗎 是的話多交了所得稅

我寫想分錄是(工資55000元為例） 1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用55000 貸：應(yīng)付職工薪酬55000 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬55000 貸：其他應(yīng)付款—社保409.9 其他應(yīng)付款—公積金350 庫(kù)存現(xiàn)金 54240.1 3.繳納社保 借:管理費(fèi)用—社保（單位負(fù)擔(dān)）1647.3 其他應(yīng)付款—社保、公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）759.9 貸：銀行存款2434.2 您幫我看看這樣做有沒(méi)有什么問(wèn)題，還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？謝謝老師

分錄是正確的，

所以我寫的這個(gè)分錄也是屬于計(jì)提了的對(duì)吧，謝謝老師

看錯(cuò)了 不對(duì) 最后一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保

借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款貸銀存