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問題已解決
請(qǐng)問，我們供應(yīng)商發(fā)票作廢了，但是我已經(jīng)認(rèn)證扣稅，這樣該如何處理
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只能下月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了。就是不能抵扣這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅，正常是知道后驗(yàn)票當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
2019 06/17 09:49
84784996 
2019 06/17 09:52
那他們作廢的發(fā)票需要給我們嗎
江老師 
2019 06/17 09:54
作廢的發(fā)票，正常是收齊所有聯(lián)次才能作廢，但你們又驗(yàn)了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，只能不還了
84784996
2019 06/17 09:55
我是根本就沒收到這張發(fā)票，他們把正確的發(fā)票給我們了，作廢的沒給
江老師
2019 06/17 09:56
那讓他們給發(fā)票的復(fù)印件給你們一下，你們好做進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。拍圖片打印出來(lái)，作為憑證的附件了
84784996
2019 06/17 09:58
我還沒有申報(bào)的話，是不是可以直接當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
江老師
2019 06/17 09:58
如果是還沒有申報(bào)，建議當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，這樣賬務(wù)處理更清晰
84784996
2019 06/17 10:13
好的
江老師
2019 06/17 10:14
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